2017年度

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索引号：01236931-5/2017-18007
发文字号：	发文时间：2017-03-15
发文机关：财政局	主题词：
标题：襄垣县公安局2017年预算公开
主题分类：	发布日期：2017-03-15

襄垣县公安局2017年预算公开

襄垣县公安局２０１７年预算

公开补充情况说明

第一方面：２０１７年预算收支增减变化情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

２０１７年收入总计３６９６．９４万元，支出总计３６９６．９４万元。与２０１６年相比，收入、支出都增加７６．９万元。主要原因：人员支出和项目支出增加。

二、收入预算说明

２０１７年收入预算３６９６．９４万元，其中：财政拨款收入３６９６．９４万元。

三、支出预算说明

２０１７年支出预算３６９６．９４万元，基本支出３６９６．９４万元，其中：人员支出２４８５．４４万元，对个人和家庭的补助支出１９１．６万元，商品和服务支出４８７．１０万元，专项业务费支出５３２．８万元。

第二方面：机关运行经费安排情况

２０１７年度安排机关运行经费４７７．１０万元，为保障单位的日常运行及购买货物和服务的资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

第三方面：政府采购安排情况

２０１７年度我单位没有安排政府采购资金。

第四方面：三公”经费增减变化原因

２０１７年度单位安排三公经费预算１５万元，与２０１６年相比，减少５．２万元，减少２５．７４％，主要原因：严格落实公车改革政策，公务用车减少。

公务用车运行维护费在项目支出专项业务费里列支．

第五方面：２０１７年预算公开专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：指单位离退休人员的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和项目工程发展目标所发生的支出。

（六）公共安全支出：指２００７年的政府收支分类改革，对包括警察武装、公安、国家安全、检察、法院等９款支出责任，包括干警服装、特别业务费等支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）行政运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

（九）专项业务费：公安机关办案专项业务费。

襄垣县公安局2017年预算收入总表
			单位：万元
收入
项目	预算数
项目	2016年	2017年	2017年比2016年增减%
一、一般公共预算资金	2,089.79	3,696.94	76.90%
二、纳入预算管理的政府性基金
三、纳入专户管理的事业资金
四、其他收入
五、上年结转



本年收入总计	2,089.79	3,696.94	76.90%

襄垣县公安局2017年预算支出总表
			单位：万元
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
合计	2,089.78	3,696.94	76.90%
一般公共服务支出
教育支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
住房保障支出
……

襄垣县公安局2017年一般公共预算支出预算表（功能分类科目）
										单位：万元
项目		2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,089.79	2,089.79		3,696.94	3,164.14	532.80	76.90%	51.41%
2040201	人员支出		1,376.08			2,485.44			80.62%
2040201	对个人和家庭的补助支出		298.41			191.60			-35.79%
2040201	商品和服务支出		415.30			487.10			17.29%
2040201	专项业务费项目						532.80
2040202	其它项目

襄垣县公安局2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	3,164.14
一、工资福利支出	2,485.43
基本工资	884.05
津贴补贴	625.84
奖金	72.36
社会保障缴费	115.04
绩效工资	338.66
机关事业单位基本养老缴费	321.06
职业年金缴费	128.42
二、商品和服务支出	477.10
办公费	73.50
印刷费	20.00
邮电费	10.00
差旅费	5.00
维修（护）费	50.00
会议费	5.00
培训费	2.00
公务接待费	5.00
手续费	0.20
水费	5.00
电费	60.00
取暖费
专用材料费	3.00
被装购置费	1.00
劳务费	20.00
工会经费	23.09
公务用车运行维护费	10.00
其他交通费用	102.30
其他商品和服务支出	82.01
三、对个人和家庭的补助	191.61
退休费
医疗费
离休费
生活补助
奖励金	5.10
住房公积金	186.51
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出
四、其他资本性支出	10.00
信息网络及软件购置更新	10.00
其他资本性支出

襄垣县公安局2017年“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	2017年	2016年	2017年预算数比2016年预算数增减%
1、因公出国出(境)费
2、公务接待费	5.00	0.20
3、公务用车费	10.00	20.00	-50.00%
其中:(1)公务用车运行维护费	10.00	20.00	-50.00%
(2)公务用车购置费
相关文字说明情况：2017年我局将举办禁毒及法制工作现场会，接待上级领导人数及批次较多，因此公务接待预算比2016年多。

襄垣县公安局2017年部门概况表
部门	职能	预算单位构成	备注
襄垣县公安局	1.全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。2.负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。3.负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。4.负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。5.指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。6.负责全县道路交通管理、维护交通秩序。7.负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设;指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。8.负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。9.协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。10.指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及报警系统的工作。组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。负责本局的现代装备和后勤保障服务工作。	1

襄垣县2017年非税收入执收单位公示表
					单位：万元
执收部门	项目名称	设立依据	征收方式	标准	预计征收规模	备注
襄垣县公安局	1、身份证款	相关行政事业性收费标准			2
	2、罚没款收入	相关处罚条例			40
	...

襄垣县2017年政府性基金执收单位公示表
					单位：万元
执收部门	项目名称	设立依据	征收方式	标准	预计征收规模	备注
	1、...
	2、...
	...

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