2018年度

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索引号：01236931-5/2019-24661
发文字号：	发文时间：2019-09-12
发文机关：财政局	主题词：
标题：襄垣县交通运输局2018年决算
主题分类：	发布日期：2019-09-12

襄垣县交通运输局2018年决算

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襄垣县交通运输局基本情况

襄垣县交通运输局属县政府组成部门之一，主要担负着全县农村公路规划、建设、管养、城乡客运、货物运输、出租汽车等道路运输市场管理及路政治超等工作。现有人员编制64人，其中：交通运输局编制8人，实有人员10人（含待分流3人）；公路养管中心编制46人，实有43人；工程质量监督站编制10人，实有9人。内设办公室、公路规划建设管理股、法规综治股、安全管理监督股、路政治超股、财务统计股、公路养管中心、工程质量监督站、项目办、总工办、纪检监察室、人教股12个职能股室。自有办公用房1349平方米，公务用车15辆，其中：自有车辆9辆,公务用车管理中心调车6辆。开设工行基本银行账户1个，浦发行工程资金专用账户1个。下属单位襄垣县道路运输管理所。

襄垣县交通运输局

关于2018年部门决算公开的情况说明

现将我局2018年部门决算公开情况说明如下：

1、我局2018年收入282099298.39元，支出265743357.74元，年末结转和结余57068185.07元（其中，项目支出结转和结余56406372.54元）；

2、我局2018年一般公共预算财政拨款本年收入188940385.76元，本年支出172552474.77元，年末结转和结余49068893.53元（其中：项目支出结转和结余49068893.53元）；

3、我局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入92924800元，本年支出92924800元，年末结转和结余7000000元。

襄垣县交通运输局

2019年9月12日

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2018年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：襄垣县交通运输局		2019年8月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	281,865,185.76	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	92,924,800.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	234,112.63	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	93,011,927.20
	12		十二、农林水支出	46	8,795,509.00
	13		十三、交通运输支出	47	163,935,921.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	282,099,298.39	本年支出合计	58	265,743,357.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	40,712,244.42	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	840,155.27	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	39,872,089.15	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	57,068,185.07
	31		基本支出结转	65	661,812.53
	32		项目支出结转和结余	66	56,406,372.54
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	322,811,542.81	总计	68	322,811,542.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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2018年收入决算表

公开02表

编制单位：襄垣县交通运输局

2019年8月

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

282,099,298.39

281,865,185.76

0.00

234,112.63

212

城乡社区支出

92,958,299.60

92,924,800.00

0.00

33,499.60

21203

城乡社区公共设施

33,499.60

0.00

33,499.60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

33,499.60

0.00

33,499.60

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

92,924,800.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

12,924,800.00

0.00

2120803

城市建设支出

80,000,000.00

0.00

213

农林水支出

6,430,000.00

0.00

21305

扶贫

3,410,000.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3,410,000.00

0.00

21307

农村综合改革

3,020,000.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

3,020,000.00

0.00

214

交通运输支出

182,710,998.79

182,510,385.76

0.00

200,613.03

21401

公路水路运输

175,267,434.79

175,066,821.76

0.00

200,613.03

2140101

行政运行

1,323,876.09

1,323,263.06

0.00

613.03

2140104

公路建设

109,673,841.06

109,473,841.06

0.00

200,000.00

2140106

公路养护

37,074,849.28

0.00

2140112

公路运输管理

2,214,045.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

24,980,823.36

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

948,000.00

0.00

2140401

对城市公交的补贴

276,000.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

672,000.00

0.00

21406

车辆购置税支出

1,730,000.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

1,730,000.00

0.00

21499

其他交通运输支出

4,765,564.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

4,765,564.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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					2018年支出决算表
									公开03表
编制单位：襄垣县交通运输局					2019年8月				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	265,743,357.74	7,851,449.42	257,891,908.32	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	93,011,927.20	0.00	93,011,927.20	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	87,127.20	0.00	87,127.20	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	87,127.20	0.00	87,127.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92,924,800.00	0.00	92,924,800.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,924,800.00	0.00	12,924,800.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,795,509.00	0.00	8,795,509.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,769,509.00	0.00	1,769,509.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	1,769,509.00	0.00	1,769,509.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	6,016,000.00	0.00	6,016,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	6,016,000.00	0.00	6,016,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	163,935,921.54	7,851,449.42	156,084,472.12	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	158,389,863.14	7,851,449.42	150,538,413.72	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,502,218.83	1,502,218.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	103,473,841.06	0.00	103,473,841.06	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	37,074,959.99	6,095,215.23	30,979,744.76	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	2,214,045.00	0.00	2,214,045.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	14,124,798.26	254,015.36	13,870,782.90	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	780,494.40	0.00	780,494.40	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	504,494.40	0.00	504,494.40	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4,765,564.00	0.00	4,765,564.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	4,765,564.00	0.00	4,765,564.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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			2018年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：襄垣县交通运输局			2019年8月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	188,940,385.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,924,800.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92,924,800.00	0.00	92,924,800.00
	12		十二、农林水支出	42	8,795,509.00	8,795,509.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	163,756,965.77	163,756,965.77	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	281,865,185.76	本年支出合计	54	265,477,274.77	172,552,474.77	92,924,800.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	39,680,982.54	年末财政拨款结转和结余	56	56,068,893.53	49,068,893.53	7,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	32,680,982.54	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	7,000,000.00	项目支出结转和结余	58	56,068,893.53	49,068,893.53	7,000,000.00
	29			59
总计	30	321,546,168.30	总计	60	321,546,168.30	221,621,368.30	99,924,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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				2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：襄垣县交通运输局				2019年8月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	172,552,474.77	7,672,493.65	164,879,981.12
213			农林水支出	8,795,509.00	0.00	8,795,509.00
21301			农业	1,769,509.00	0.00	1,769,509.00
2130142			农村道路建设	1,769,509.00	0.00	1,769,509.00
21305			扶贫	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
21307			农村综合改革	6,016,000.00	0.00	6,016,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	6,016,000.00	0.00	6,016,000.00
214			交通运输支出	163,756,965.77	7,672,493.65	156,084,472.12
21401			公路水路运输	158,210,907.37	7,672,493.65	150,538,413.72
2140101			行政运行	1,323,263.06	1,323,263.06	0.00
2140104			公路建设	103,473,841.06	0.00	103,473,841.06
2140106			公路养护	37,074,959.99	6,095,215.23	30,979,744.76
2140112			公路运输管理	2,214,045.00	0.00	2,214,045.00
2140199			其他公路水路运输支出	14,124,798.26	254,015.36	13,870,782.90
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	780,494.40	0.00	780,494.40
2140401			对城市公交的补贴	276,000.00	0.00	276,000.00
2140403			对出租车的补贴	504,494.40	0.00	504,494.40
21499			其他交通运输支出	4,765,564.00	0.00	4,765,564.00
2149901			公共交通运营补助	4,765,564.00	0.00	4,765,564.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
															公开06表
编制单位：襄垣县交通运输局								2019年8月							金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,646,377.14	5,646,377.14	302	商品和服务支出	51,434,803.57	1,579,356.81	309	资本性支出（基本建设）	97,114,941.06	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,292,492.45	2,292,492.45	30201	办公费	735,570.10	224,024.10	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	624,347.00	624,347.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	226,860.00	226,860.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	310.00	310.00	30905	基础设施建设	97,114,941.06	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,378,443.99	1,378,443.99	30205	水费	11,859.40	11,859.40	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313,977.60	313,977.60	30206	电费	41,754.33	41,754.33	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	122,502.50	122,502.50	30207	邮电费	21,766.78	21,766.78	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	219,358.90	219,358.90	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	7,017.42	7,017.42	30211	差旅费	37,518.00	30,330.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	780,494.40	0.00
30113	住房公积金	366,332.00	366,332.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	41,060,257.04	479,850.81	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	95,045.28	95,045.28	30214	租赁费	36,648.00	648.00	310	资本性支出	17,545,642.60	416,543.70	31204	费用补贴	780,494.40	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,216.00	30,216.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	498,042.60	416,543.70	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,331,600.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	15,716,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	29,016.00	29,016.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	8,187,042.91	85,802.29	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	56,120.65	56,120.65	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	142,851.00	85,231.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	242,188.49	211,669.49	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	44,650.00	44,650.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	816,266.87	285,339.96	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		5,676,593.14	5,676,593.14	公用经费合计										166,875,881.63	1,995,900.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：襄垣县交通运输局

2019年8月

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

242,188.49

0.00

242,188.49

0.00

242,188.49

0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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					2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：襄垣县交通运输局					2019年8月				金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,000,000.00	92,924,800.00	92,924,800.00	0.00	92,924,800.00	7,000,000.00
212			城乡社区支出	7,000,000.00	92,924,800.00	92,924,800.00	0.00	92,924,800.00	7,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000.00	92,924,800.00	92,924,800.00	0.00	92,924,800.00	7,000,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	12,924,800.00	12,924,800.00	0.00	12,924,800.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	7,000,000.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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	2018年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：襄垣县交通运输局	2019年8月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	27,750,000.00	27,688,287.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	12,400,000.00	12,342,760.00
服务	4	15,350,000.00	15,345,527.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,995,900.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	22
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	21
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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