2016-2017年度

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索引号：01236931-5/2017-09346
发文字号：	发文时间：2017-09-07
发文机关：财政局	主题词：
标题：老干部局2016年部门决算情况说明
主题分类：	发布日期：2017-09-07

老干部局2016年部门决算情况说明

老干部局2016年部门决算情况说明

根据县财政局对我单位决算的批复，现就本单位决算情况说明如下：

1.2016年度中共襄垣县委老干部局收入合计698.73万元，支出629.9万元，年末结转和结余102.93万元（其中，项目支出结转和结余89.44万元）；

2.2016年一般公共预算财政拨款收入686.43万元，占总收入的98%，一般公共预算财政拨款支出617.76万元，占总支出的90%；

3.2016年无政府性基金预算财政拨款收支；

4．2016年基本支出463.55万元，占总支出的74%。基本支出中人员经费450.94万元，占总支出的72%，日常公用经费12.61万元，占总支出的2%。

5. 2016年项目支出166.35万元，占总支出的26%。项目支出中政府采购支出10.55万元，占总支出的2%。

6．2016年固定资产总额483.29万元，占国有资产总量1116.43万元的43%。

7．2016年“三公”经费支出0.29万元，系公务接待费用，占日常公用支出的2%。

8、决算收支增加变化情况说明：2016年度收入698.73万元，2015年度收入571.07万元，增加127.66万元，主要是离休和在职补发工资，离休补发2015年度的丧葬费、抚恤金；购置健身器材等款项。

9、机关运行经费执行情况说明：2016年度支出9.4万元，2015年度29.6万元，减少20.2万元，主要是收回车辆，在职转退休2人，机关人员取暖费14.08万元放在商品和服务支出，2016年度放在人员经费里。

10、政府采购执行情况说明：机关采购健身器材一批5.16万元，空调、电脑、麻将、象棋桌一批5.39万元，合计10.55万元。

11、专业性较强的名词解释：

特需经费：主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，不得平均发给个人或挪作他用。

离退休干部党支部工作经费：主要用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励以及补助有特殊困难的离退休干部党员、解决离退休干部党务工作者工作中产生的合理通讯费、交通费等。离退休干部党支部工作经费实行专款专用。

老干部局基本情况

一、基本情况

县委老干部局成立于1984年4月，属行政正科级单位，下设老干部活动中心及老年大学两个事业单位，目前均在老干部活动中心办公。

二、主要职责

一、认真落实老干部政治待遇，保证老干部按规定阅读文件，听重要报告，参加县里的重要会议和重要政治活动；??????????

二、认真落实老干部生活待遇，确保老干部老有所养、老有所医；
????三、充分发挥老干部余热，再创人生第二个春天，为兴襄富民作贡献；
??? ??四、加强离退休干部党支部建设，组织老干部开展“创先争优”活动，发挥战斗堡垒作用；
??? ??五、积极开展各项有益文体活动，使老干部老有所乐；
??? ??六、承担县委、县政府、县委组织部交办的其他工作。

三、内设机构

老干部局下设两个事业单位：

老干部活动中心属事业副科单位，共有编制5人，实有工作人员5人（活动中心主任1名，科员4名）。

老年大学属事业股级单位，编制2人，科员1人，公益岗1人。

（四）人员编制

老干部局行政编制6人，工勤编制2人。

老干部活动中心事业编制5人；老年大学事业编制2人。

		2016年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：襄垣县老干部局		2016年7月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,864,311.80	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	122,970.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	6,298,987.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	6,987,281.80	本年支出合计	60	6,298,987.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	340,039.04	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	132,339.04	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	207,700.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,028,333.14
	31		基本支出结转	67	133,942.14
	32		项目支出结转和结余	68	894,391.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	7,327,320.84	总计	70	7,327,320.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

						2016年收入决算表
										公开02表
编制单位：襄垣县老干部局						2016年7月				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,987,281.80	6,864,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122,970.00
208			社会保障和就业支出	6,987,281.80	6,864,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122,970.00
20805			行政事业单位离退休	6,987,281.80	6,864,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122,970.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,390,896.00	3,390,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,043,385.80	1,920,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122,970.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,553,000.00	1,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					2016年支出决算表
									公开03表
编制单位：襄垣县老干部局					2016年7月				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,298,987.70	4,635,503.90	1,663,483.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,298,987.70	4,635,503.90	1,663,483.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,298,987.70	4,635,503.90	1,663,483.80	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,390,896.00	3,390,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,149,482.70	1,244,607.90	904,874.80	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	758,609.00	0.00	758,609.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：襄垣县老干部局			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,864,311.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,177,620.80	6,177,620.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,864,311.80	本年支出合计	77	6,177,620.80	6,177,620.80	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	207,700.00	年末财政拨款结转和结余	79	894,391.00	894,391.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	207,700.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	894,391.00	894,391.00	0.00
	29			82
总计	30	7,072,011.80	总计	83	7,072,011.80	7,072,011.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：襄垣县老干部局				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,177,620.80	4,514,137.00	1,663,483.80
208			社会保障和就业支出	6,177,620.80	4,514,137.00	1,663,483.80
20805			行政事业单位离退休	6,177,620.80	4,514,137.00	1,663,483.80
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,390,896.00	3,390,896.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,028,115.80	1,123,241.00	904,874.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	758,609.00	0.00	758,609.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
					公开06表
编制单位：襄垣县老干部局		2016年7月			金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994,750.00	302	商品和服务支出	801,696.80
30101	基本工资	340,856.00	30201	办公费	228,275.10
30102	津贴补贴	507,843.00	30202	印刷费	10,795.70
30103	奖金	21,971.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	57.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3,231.00
30107	绩效工资	120,840.00	30206	电费	10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	29,229.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,240.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,517,067.00	30211	差旅费	3,404.20
30301	离休费	2,241,768.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	269,970.00	30213	维修（护）费	4,398.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	879,158.00	30215	会议费	12,007.00
30305	生活补助	51,400.00	30216	培训费	220.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,900.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	2,850.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23,843.36
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	31,600.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27,150.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40,321.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	446,186.20
		0.00	310	其他资本性支出	105,498.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	53,938.00
		0.00	31003	专用设备购置	51,560.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		4,511,817.00	公用经费合计		907,194.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	2016年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：襄垣县老干部局	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	105,498.00	105,498.00
货物	2	105,498.00	105,498.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	94,041.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	1
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

	2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：襄垣县老干部局	2016年7月	金额单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	3,000.00	2,900.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	3,000.00	2,900.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	1
5.国内公务接待批次（个）	────	1
6.国内公务接待人次（人）	────	21
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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